ERRO CÓDIGO CST PARA DECLARAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES

Caros colegas, 

No escritório em que trabalho, um cliente fazia parte do Regime Tributário Simples Nacional e em Janeiro de 2023 solicitou a exclusão do SN para passar a ser do Lucro Presumido. Pois bem, houve uma demora nas parametrizações dos sistemas para emissão das  NFCe´s gerando assim uma divergência quando importamos o arquivo da EFD Contribuições. 

O programa informa que uma parte das notas fiscais está com a configuração correta (que foram as notas emitidas com a parametrização de Lucro Presumido) e uma outra parte está com o CST da nota fiscal incorreto, gerando assim, mais de 100 erros na declaração - que se trata exatamente das notas que foram geradas ainda como se fosse do Simples Nacional. 

Como fazemos para corrigir esses erros de CST visto que não podemos alterar o documento fiscal? Há possibilidade de ser realizado algum ajuste para eliminar esses erros assim, enviar a declaração corretamente? 

Quem puder e souber ajudar, eu agradeço. 

A apuração do PIS/COFINS não depende do que foi ou não destacado no documento fiscal;

A apuração do PIS/COFINS deve ser levar em conta somente a regime de tributação correto da empresa e dos produtos no momento da geração do arquivo. Você deve calcular os impostos na hora e não do que foi destacado  de forma errada.

https://www.youtube.com/watch?v=id1xEyX79BM

Lucelia

já que a empresa se encontra no lucro presumido, pode gerar  o sped contribuições de forma consolidada

gerando os registros F550 e informando as devidas receitas >  nem necessitar dos  itens/produtos de cada nota

Márlus