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Vagner Aver
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalAlguém sabe me informar qual valor de diferencial de aliquotas calcula pra um veiculo para meu IMOBLIZADO comprado ORIGEM ESPIRITO SANTO , estado da compra RIO GRANDE DO SUL aliquota interna de veiculos é 12% NCM 87042190, alíquota inter estadual 4%
VALOR TOTAL NF 192.800,00
BASE CALCULO ICMS 179.073,08
VALOR ICMS 7162,92
VALOR IPI: 9530,04
Daniel Soares
Prata DIVISÃO 2 , Gestor(a)Vagner, se a retirada do veículo foi no local da compra, por mais que a nota foi emitida para o estado do RS, você estará desobrigado do recolhimento. Dê uma olhada nessa resposta a consulta:
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=409902
Caso não seja o caso, o cálculo do difal deverá ser o cálculo chamado "por dentro", onde o ICMS destacado faz parte do critério para a base de cálculo.
Este curso possui informações básicas da área fiscal que poderá te ajudar em algumas situações:
https://checkout.mycheckout.com.br/checkout/6411acc385b6600048cc0d08
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