Sintegra PR

Bom dia,

estou com uma grande dúvida, gero o arquivo tipo 50,
como temos venda p/ outros estados com ST
quando visualizo o relatorio sintegra por CFOP
o 6.403 está puchando todo o ICMS proprio que no caso é utilizado,
isso é, consta na nota para dar o crédito da ST no cálculo para recolher a
diferença p/ SC. Intão a meu ver esse ICMS não deveria estar aparecendo no relatório, pois assim ele está somando no Icms a pagar,
explico isso p/ o programador e ele diz que está certo, pois segundo ele não pode mecher no relatório Sintegra, td bem, so que o Sintegra so importa o que está gerado em nosso sistema.
O que faço?

obrigada

Mari

Marines,

Na geração do Arquivo Magnético - regitro Tipo 50, experimente o procedimento contido no Manual de Orientação (Anexo VI do RICMS-PR)

CAMPO 12 - Base de Cálculo do ICMS
1. Colocar o valor da base de cálculo do ICMS, quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária;
2. Quando se tratar de operação ou prestação com substituição tributária deve-se:
2.1. colocar o valor da base de cálculo ICMS próprio, quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário;
2.2. zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário;
CAMPO 13 - Valor do ICMS
1. Colocar o valor do ICMS, quando não se tratar de operação com substituição tributária;
2. Quando se tratar de operação com substituição tributária deve-se:
2.1. colocar o valor do ICMS próprio, quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário;
2.2. zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário;

Att.
Cassimiro

Boa tarde,

Em uma transportadora, é enviado o sintegra todo mês, esse arquivo do sintegra substitui o livro de saida, e de apuração de icms
Ou deve ser escriturado o livro de saida normalmente?

Agradeço a atenção.

Edson

Marines Santos, entenda bem, a resposta que vou lhe passar,
remete para toda lógica de funcionamento do arquivo.
1 - Pense e escreva a nota pelo resultado fiscal
Exemplo, caso tenha pago a diferença, insira o valor no campo vlr St, pois
o que importa ao fisco, é o resultado correto da operação.
2 - Realmente, seu programador tem razão, ele não pode alterar a geração, pois
no banco, é necessário ficar gravado o valor real da operação e não os cálculos
que resultam a mesma;

Marcelo F.Noronha
Análise de Processo em Arquivos Magnéticos
e-mail @Oculto
msn @Oculto

Ao Edson,
o envio do Sintegra não substitui a escrituração fiscal
de nenhum livro, ou seja, continua a escrituração normalmente.

Obrigado Marcelo.

ok
obrigada pela atenção Marcelo Faria Noronha

abç