CFOP 6116

Olá caros (a) Colegas,

Necessito de uma ajuda, emiti uma NF Venda Entrega Futura (CFOP 6922), nessa NF destaquei todos os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS).
Como devo proceder quando chegar o momento de emitir a NF (CFOP 6116) para a efetiva entrega do material, uma vez que destaquei os impostos na NF anterior.

Os CFOP's 5922/6922  são de receita, logo a há tributação de Impostos Federais, pois é faturamento, mas não há ICMS, pois não houve circulação de Mercadoria.

Os CFOP 5116/61116 é o envio de mercadoria, logo há circulação, nesta que se destaca o ICMS ("C" é de circulação), não tem imposto federal, pois não é um faturamento.

bom dia Sidney Costa... fiquei na duvida nessa questao ... aqui quando emitimos a nf 5922/6922 para faturamento ja tributamos todo pelo simples nacional inclussive o icms e na emissao  5116/6116 fica so a remessa da entrega ... estou fazendo errado?  socorro

Simples Nacional tem tratamento de Imposto Federal, mesmo estando incluído ICMS e ISS, pois a apuração é unificada no PGDAS

No PGDAS você informas as Receitas, não se informa remessas, o Simples Nacional vai ser apurado no momento do Faturamento.

Além disto NF-e emitida no Simples Nacional não tem nenhum destaque de imposto federal (IPI, PIS, COFINS)

obg pela resposta .... bom trabalho 

Sidney Costa Obrigado pela explicação
Porém a NF com CFOP 6922 já foi emitida com o ICMS destacado, como eu poderia proceder uma vez que a NF foi emitida no final de abril?

Sidney Costa Obrigado pela explicação
Porém a NF com CFOP 6922 já foi emitida com o ICMS destacado, como eu poderia proceder uma vez que a NF foi emitida no final de abril?