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Silvia Fernandes
Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscalquando a empresa recebe uma nota fiscal fora do estado com cfop 2403, precisa ainda assim recolher a gare icms de substituicao tributaria, sendo que na nota consta valor do icms substituição?
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial , Coordenador(a) FiscalOlá, Silvia.
Se a empresa que te enviou a nota fiscal, sendo esta interestadual, e diz ter recolhido o ICMS ST, deverá anexar a guia de recolhimento junto a nota fiscal que emitiu. Caso contrario você terá que recolher sim a ST ajustada.
Lembro ainda que, o vencimento desta GARE, caso tenha que recolher, deverá ter a data de vencimento igual a data de emissão da Nota Fiscal expedida pelo emitende.
Lucas Ramos
Prata DIVISÃO 1 , Analista TributosLucas Ramos,
Se caso a guia não foi paga, verificar qual a mercadoria e aplique a liquota no MVA 88 Sobre Mercadorias Sujeito reg. de substituição tributaria![code]
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