Luiz Fernando Souza Silva
Iniciante DIVISÃO 4 , Estagiário(a)Trabalho em uma indústria em Montes Claros/MG
Vendemos nosso produto para outras indústrias, principalmente BH, SP e RS e temos a responsabilidade do frete tanto na compra de matéria prima quanto na venda da produção (opção para atrair clientela)
1 - A nota de frete destaca 12% de ICMS. Pagamos também a substituição tributária sobre o ICMS do frete.
Posso me creditar do ICMS destacado na nota fiscal?
2 - O CTRC vem com CFOP 5353/6353, até onde sei final 3 diz respeito a prestação de serviço de transporte a empresa comercial. Como somos empresa industrial, qual o impacto do CFOP alterado? Influencia no ICMS? Como estamos adquirindo o serviço de transporte acredito que deveria ser 1352/2352 (sendo dentro ou fora do estado) ou 6360: Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte.
Grato, aguardo.