GIA - TRANSPORTE DE SALDO CREDOR INCORRETO

Prezados colegas,

Tenho um cliente com pendência na SEFAZ pelo motivo de transporte de saldo credor incorreto na GIA da competência 07/2022. Já fiz a retificação tanto no SPED Fiscal quanto na GIA, ficando ambas com o mesmo saldo credor transportado e a transportar. A GIA substitutiva gerou uma DARE a pagar, minha dúvida é, será que recolhendo esta DARE a pendência da GIA vai sumir? Alguém já teve algum caso assim?

Desde já agradeço.

Monique

Bom dia,

Sim, você tem que efetuar o recolhimento da DARE, dentro do tempo hábil, para que o sistema SEFAZ reconheça a retificação.
Se não pagar, a retificação não é efetivada.

Att

Obrigada Juliano, vou recolher e DARE e acompanhar a situação do contribuinte.

Olá colegas,

Tenho umas dúvidas como a Monique, no Sefaz apareceu esta pendência também  transporte de saldo credor incorreto nas GIAs de competências 01/2023 e 02/2023, já entreguei a Substitutiva e paguei a Dare de 01/2023 que tinha movimentação, mas a competência de 02/2023 foi entregue a Gia na época sem movimento (visto que o cliente parou de emitir notas) mas como mencionei antes o Sefaz está indicando que há transporte incorreto na 02/2023 também, minhas dúvidas são: Tenho que enviar um Gia Substitutiva para 02/2023 com saldo credor resultante da competência 01/2023 e pagar a Dare só por causa dessa informação ou como já entreguei a 01/2023 ele já retira/retifica automaticamente a 02/2023 do sistema? Porque não está com inconsistência nas competências seguintes 03/2023, 04/2023 (foram entregues sem movimento) etc. Somente as que mencionei acima. Vocês sabem quantos dias demora para sumir essa exigência na conta fiscal do cliente?  

Bom dia,

Geralmente uns 2 ou 3 dias para baixa da DARE.

Se você retificou 01/2023 e o valor que está credor nessa retificação ser o mesmo de 02/2023, penso que não será necessário retificar 02/2023.

De qualquer forma, aguarde aparecer a retificação de 01/2023.

Att

Bom dia Juliano,

Obrigada! Aguardarei então o resultado da retificação da Gia 01/2023.