SPED ICMS

Boa tarde á todos,  porfavor uma empresa do Simples Nacional o seu faturamento nos 12 mese s está com
4.515.000,00 e no ano 3.890.000,00, ou seja a empresa ultrapassou o limite
anual estadual dos 3.600.000,00, mas não excedeu os 20% não atingiu o limite de
4.320.000,00, a dúvida é o seguinte o ICMS mantêm no DAS ATÉ 31/12/2023, não
precisando entregar o Sped ICMS e GIA, e só a partir de 2024 passará entregar o Sped ICMS e Sped PIS E COFINS (Que provavelmente também irá atingir os
4.800.000,00) seria isso? Desde já obrigada.

Bom dia Mauro
 
Funciona assim como previamente expos visto que ultrapassando o limite de 3.600.000,00 terá que apurar 
o ICMS (impostos Estaduais e Municipais) fora do simples. quando ultrapassar o limite de 4.800.000,00 terá que apurar os Impostos federais no lucro presumido ou no lucro real  em ambas situações no ano 2024.

Boa tarde, Davi agradeço muito a sua ajuda, pois realmente não sabia como proceder. Muito obrigado.

Bom dia Mauro e Davi,  sobre essa situação, estou com uma dúvida podem me ajudar?
Estou fazendo o lançamento do estoque que a empresa me enviou para aproveitar o crédito de Icms pela mudança de recolhimento, na relação dele consta:
Produto 2016 qtd 15 vr unit 1,00 total 15 icms  tal
Produto 2016 qtd 10 vr unit 2,00 total 20 icms tal e assim por diante, as vz tem até 5 vezes o mesmo produto mas com vr unit diferente, como faço pra lançar no inventário, no meu sistema não consigo lançar um por um, posso juntar tudo, somando o total R$ e dividir pelo total qtd pra chegar no vr unitário? 35/25= 1,40

Bom dia,

O ideal seria lançar um a um em virtude do custo médio. 

Mas o sistema não aceita separado, como posso resolver, teria alguma sugestão?
Está bem complicado, pq são vários produtos nessa situação...

Lancei o inventário e agora preciso fazer a retificação da gia e do sped enviado, sabe dizer se tem multa ou taxa a recolher?