Vagner Aver
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBoa tarde, como funciona referente a antecipação tributária em um mês (11/2023) fiz o débito, mês (12/2023)o crédito porém no mes 12 tive uma nota de devolução ref a Matéria prima antecipada.
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Vagner Aver
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBoa tarde, como funciona referente a antecipação tributária em um mês (11/2023) fiz o débito, mês (12/2023)o crédito porém no mes 12 tive uma nota de devolução ref a Matéria prima antecipada.
Evandro R
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalBom dia,
Assumindo que se trate de antecipação sem encerramento de uma empresa do regime normal do RS, não precisa fazer nada de diferente...
Como na comp. 11 você lançou esse débito rfe antecipação (cfe Livro I, Art. 46, § 4º), na comp. 12 você irá lançar um crédito de mesmo valor a fim de "zerar" essa operação, o fato de ter ocorrido uma devolução de compra no mês 12 não irá influenciar em nada esse trâmite.
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