substituição nota fiscal de serviço

Uma nota foi emitida em janeiro, de fato ocorreu a prestação de  serviço e a empresa já pagou o ISS de janeiro/2024. Porém o cliente dela, hoje 26/02 informou que não fizeram o lançamento da nota e que pode ser feita a substituição desta nota. 

Minha dúvida é, e o ISS já recolhido da nota de janeiro como fica? Essa substituição da nota, será gerado novamente valor a pagar?

Primeira vez que pego um caso desse, a nota fiscal da prefeitura de SP.

Olá, Renata... Neste caso, vai gerar sim um novo ISS nessa nova nota.. Quanto ao ISS já recolhido anteriromente, deverá entrar com pedido de restituição na Prefeitura através de processo administrativo.

Augusto Santos, boa tarde, li seu auxilio a um colega, e resolvi também lhe pedir ajuda...

Estou tentando emitir uma NFTS no ambiente "Nota do Milhão" e esta havendo algo que foge dos meus conhecimentos...

A NF e prestador é de Niterói, que prestou serviço para o tomador em SP (capital)...

Quando vou emitir a NFTS a alíquota que o sistema calcula o ISS retido é de 5% e não 2% como consta na NF...

A pergunta é, como emito uma NFTS com o ISS retido na alíquota de 2% conforme esta descrito na NF emitida em Niterói?

me ajuda aí por favor.