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Icms Diferença aliquota CFOP 2556 Amazonas

Fabiola Pavao da Silva

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 11 anos Sexta-Feira | 30 julho 2010 | 22:31

Boa noite,


Estou com dúvidas quanto a diferença de aliquota de material de uso e consumo, mas vou citar o fato para que vocês possam entender e ajudar-me.

No mês de junho, compramos do estado de SP, um total de R$ 59.300,00 de material de uso e consumo (sacolas p/ nossas lojas de sapatos). Como a aliquota do estado de SP é 7% e aqui no Amazonas é 17%, então pensei em 10% de diferença de aliquota, que seria R$ 5.930,00.

Só q/ no debito da Sefaz apareceu apenas R$ 2.070,00, que corresponde apenas a uma nota no vlr. de R$ 20.700,00, então não entendi, e as outras notas porque não tiveram diferença, se todas são do mesmo fornecedor e mesmo produto, apenas valores menores.

Por favor, se alguém puder me esclarecer.

Ah, somos lucro presumido e estimativa fixa, não sei se isso tem alguma coisa a ver.

Adriel Henrique Silva Fagundes

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 16 agosto 2010 | 00:57

Prezada colega,

Estou no MS e aqui temos a mesma situação, o que entendo ter acontecido foi que o setor de fiscalização do seu Estado não se atentou para tal fato, sendo assim sugiro que entre em contato com o Governo e peça que gere uma guia de diferencial expontâneo, não pode esquecer de informar tais valores na declaração de apuração de ICMS, aqui no MS chamamos de GIA(Guia de Informação de arrecadação).

Bom espero ter ajudado.

Adriel Henrique S. Fagundes
E-mail: adriel.henrique@2acontabilidade.com.br
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