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Vera Maura
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalBom dia!
Tenho uma dúvida que pesquisando não consegui sanar.
Como escriturar numa indústria optante do Simples Nacional, uma nota fiscal de aquisição de produto para industrialização, na qual o produto veio com redução na base de calculo do icms (33,33%)?
Ex: Valor total do produto R$ 5.280,00 - Base de Calculo Icms: R$ 3.520,02 - Icms: R$ 633,60
Agradeço desde já!
Emerson Rabelati
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBom Dia!
Se a empresa é Simples Nacional a entrada deve ser somente o Valor contabil e o mesmo repetir na coluna Outras do Livro de apuração.
Caso fosse Regime Normal (Presumido ou Lucro Real) = Valor Contabil + BC Red. + ICMS e a diferença entre Valor Contabil menos BC.Red na conluna Isento.
Veja paramentros do sistema caso esteja importando XML para que caia nos campos corretos!
Abraços
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