Preenchimento de NF

Boa tarde a todos.

Pessoal eu pesquisei em vários locais e não encontrei.

Uma empresa enquadrada no Simples Nacional tem que fazer uma NF de remessa para substituição em garantia de uma máquina.

Em uma consulta que eu fiz, me falaram que a empresa optante pelo simples tem que emitir uma NF de remessa de garantia com os dados da NF de compra da máquina.

A NF de compra:
Valor dos Produtos: R$ 1.000,00
Valor do IPI: R$ 100,00
Valor total da NF: R$ 1.100,00

Sendo assim a empresa optante pelo simples deverá fazer uma NF com os seguintes dados:
Valor dos Produtos: R$ 1.000,00
Valor total da NF: 1.100,00
Valor do IPI: Coloca em dados adicionais, pois é optante pelo Simples Nacional.

Esta operação está correta? Pois a empresa que está no simples nacional, diz que não pode emitir a NF assim, porque quando ela escriturar a NF não fechará o lançamento.

Alguém pode me dizer como funciona a operação de remessa em garantia entre empresa optante pelo simples nacional e empresa RPA?

E se o caso que eu passei está correto, tem alguma legislação que fale sobre isso?

Muito obrigada.

Jú Fujii

Bom dia Jú

No meu entendimento vc tem que emitir a nota no valor de 1.000,00 e os 100,00 referente ao IPI tem que ser discriminado nos dados adicionais da nota.

Juliana,

se na nota da empresa do Simples Nacional não tem campo especifico para o IPI, deve emitir nf no valor dos produtos, caso seu fornecedor precisar creditar do valor para ajustar a escrita dele, utilizará outros meios de compensação ou resgate do crédito.

Edson Amaral

Obrigada a todos.

Mas vocês conhecem alguma legislação que fale sobre isso?

Muito Obrigada,

Jú Fujii

Entendo que neste caso, o valor total da NF. é R$ 1.100 e é esse o valor total da NF. que você deverá emitir. e no campo dados adicionais, mencionar os dados refente a NF. de Entrada.

Cabe ao destinatário, emitir uma NF. de entrada, identica a que foi emitida por ocasião da venda, mencionando o documento fiscal que você emitiu para envio para o ser fornecedor.

Flávio, boa tarde.

Eu não entendi muito bem o que você quiz dizer, por exemplo:

O Valor Total da NF tem que ser 1.100,00, certo?
Mas e o valor dos produtos? Tem que ser qual? 1.000,00 ou 1.100,00?
Sendo que 100,00 é do IPI. Ou seja, não integra o produto.

Obrigada,

Jú Fujii