DCTF

Boa tarde!
Estava verificando a DCFT referente ao mês de setembro , meu cliente pediu para parcelas os impostos trimestral, como isso dividi os impostos em três quotas , mas não ultima parcela , descobrimos que tinha uma nota com retenção na nota de saída , como o valor da três quota foi menor comparado com as outras quotas , quando vou verificar as pendencias na DCTF aparece essa mensagem(soma dos créditos vínculos a quota 1 e2 excede o valor da quota calculada).
Valor sem a retenção de 55.103,14
Antes de saber da retenção eu fiz os parcelamentos como 
1 quota R$18.367,72
2 quota R$ 18.367,72
Quando emitir a tres quota do impostos , descobrimos essa retenção .
valor com retenção 53.377,08
1 quota R$18.367,72
2 quota R$ 18.367,72
3 quota 16.641,64
aparece essa mensagem(soma dos créditos vínculos a quota 1 e2 excede o valor da quota calculada).
O que posso fazer para pode entregar a DCTF.

Olá Vanessa, bom dia! 

A DCTF só aceita divisão em quotas de valores iguais. Você terá de pegar o saldo total do trimestre, que no seu caso totaliza R$ 53.377,08, e dividir por 3, dando 3 quotas de R$ 17.792,36. Esse terá de ser o valor das quotas. 

Me fale aqui se deu certo. 

Boa tarde !
Não da certo, porque a ultima parcela é no valor menor .
A terceiro parcela esta no valor de 16.641,64.
Não estou conseguindo fazer o Per Dcomp , das parcelas anteriores , que foram pagas.
1 quota R$18.367,72
2 quota R$ 18.367,72

Gabriel da Costa Lisboa
Boa tarde !
Não da certo, porque a ultima parcela é no valor menor .
A terceiro parcela esta no valor de 16.641,64.
Não estou conseguindo fazer o Per Dcomp , das parcelas anteriores , que foram pagas.
1 quota R$18.367,72
2 quota R$ 18.367,72

Vanessa boa tarde

Não ha´perd comp para esta situação.
Você deve retificar a DCTF, informando o valor das tres cotas em valor igual, da forma que o colega informou acima.
Na informação de pagamento da DCTF é que você vai ajustar estes valores
Exemplo.
A cota seria de 17.792,36 e você pagou  18.367,72.
Na DCTF onde você informa os pagamentos, de um lado informar os valores como esta na DARF e do lado onde você confirma o valor você vai informar os 17.792,36. Assim você vai fazer o mesmo procedimento no pagamento da segunda cota.
No pagamento da terceira conta você vai ter que informar as duas darfs da primeira e segunda cota novamente, mas no campo ao lado você vai informar o valor da diferença entre 18.367,72 e 17,792,36 e depois informar a darf da terceira cota.
Ai os valores irão fechar.
Espero ter ajudado e entendido a forma. è uma situação que o ideal é explicar pessoalmente ou por telefone