ICMS pago a menos

Bom dia!

Tive um probleminha ao transportar as Notas eletrônicas para o meu programa.

O problema é que foi calculado o icms a pagar. Só que faltou constar algumas notas.

Resumindo, meu cliente pagou a menos. Calculando agora, deu uma diferença no ICMS naquilo que foi mandado pra ele pagar.

E já foi pago.

O que faço com essa diferença que consta? Faço uma outra guia só com a diferença, com os juros e multas calculados?

Aguardo anciosamente.

Obrigado.

Bom dia Rafael,

Verifique os valores de ICMS à Recolher que foram informados nas suas Obrigações Acessórias (Nova Gia, Sintegra...).
Obrigações acessórias entregue com valor de ICMS à Recolher correto: apenas recolha a diferença com Juros e Multa até a data da entrega das obrigações acessórias.
Obrigações acessórias entregue com valor de ICMS à Recolher "valor a menor": recolha a diferença com Juros e Multa e retifique as Obrigações Acessórias (cálculo juros e multa até a data da retificação das obrigações acessórias).

Espero que eu possa te ajudar.

Att,

Bom Dia Fernanda,

As obrigações acessórias ainda não foram entregues. Estou dentro do prazo!

Somente foi recolhido o ICMS mesmo!

Já está ajudando sim!

Aconteceu o seguinte agora!

Fiz a apuração CORRETA do ICMS com as notas que estavam faltando.

Tinha feito a GARE ICMS no valor de R$ 4.000,00, que meu cliente já recolheu.

Agora na apuração está dando apenas R$2.000 à recolher.

Ou seja, recolheu a mais!

O que faço com essa diferença?

Aguardo.

Grato

rafael,
se sua empresa recolheu a maior, entra na ap.icms e recupera a diferenca em outros créditos no art 63 inc VII do ricms/2000

Entendi João.

Posso jogar esse crédito na apuração do mês seguinte então?

Eu vi o artigo na legislação e condiz mesmo com o que aconteceu.

rafael,
se realmente o cliente recolheu a maior recupera direto na ap.do icms no art 63 a diferença de 2000,00 que seria devido
abs
joão

Beleza!

Abs!

Obrigado.

rafael,
o correto seria :art 63 inc.II do ricms/2000
o inciso VII é quando a s/nf é tributado a maior o icms, aí sim seria esse inciso
abs
joão

Não falei nada, mas coloquei esse inciso mesmo!

Erro na escrituração/apuração.

Certo?

Abs

é isso mesmo rafael!