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ICMS pago a menos

Rafael Romano Clares

Prata DIVISÃO 2, Administrador(a)
há 11 anos Quinta-Feira | 12 agosto 2010 | 10:28

Bom dia!

Tive um probleminha ao transportar as Notas eletrônicas para o meu programa.

O problema é que foi calculado o icms a pagar. Só que faltou constar algumas notas.

Resumindo, meu cliente pagou a menos. Calculando agora, deu uma diferença no ICMS naquilo que foi mandado pra ele pagar.

E já foi pago.

O que faço com essa diferença que consta? Faço uma outra guia só com a diferença, com os juros e multas calculados?

Aguardo anciosamente.

Obrigado.

Rafael Romano Clares

Depto. Contábil e Fiscal

FMC CONTABILIDADE


http://www.fmccontabilidade.com.br



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Fernanda Miranda

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 11 anos Quinta-Feira | 12 agosto 2010 | 10:52

Bom dia Rafael,

Verifique os valores de ICMS à Recolher que foram informados nas suas Obrigações Acessórias (Nova Gia, Sintegra. ..).
Obrigações acessórias entregue com valor de ICMS à Recolher correto: apenas recolha a diferença com Juros e Multa até a data da entrega das obrigações acessórias.
Obrigações acessórias entregue com valor de ICMS à Recolher "valor a menor": recolha a diferença com Juros e Multa e retifique as Obrigações Acessórias (cálculo juros e multa até a data da retificação das obrigações acessórias).

Espero que eu possa te ajudar.

Att,

Rafael Romano Clares

Prata DIVISÃO 2, Administrador(a)
há 11 anos Quinta-Feira | 12 agosto 2010 | 11:29

Aconteceu o seguinte agora!

Fiz a apuração CORRETA do ICMS com as notas que estavam faltando.

Tinha feito a GARE ICMS no valor de R$ 4.000,00, que meu cliente já recolheu.

Agora na apuração está dando apenas R$2.000 à recolher.

Ou seja, recolheu a mais!

O que faço com essa diferença?

Aguardo.

Grato

Rafael Romano Clares

Depto. Contábil e Fiscal

FMC CONTABILIDADE


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Joao Figueiredo

Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 11 anos Quinta-Feira | 12 agosto 2010 | 22:48

rafael,
se sua empresa recolheu a maior, entra na ap .icms e recupera a diferenca em outros créditos no art 63 inc VII do ricms/2000

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.

Joao Figueiredo

Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 11 anos Sexta-Feira | 13 agosto 2010 | 10:11

rafael,
se realmente o cliente recolheu a maior recupera direto na ap.do icms no art 63 a diferença de 2000,00 que seria devido
abs
joão

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.

Joao Figueiredo

Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 11 anos Sexta-Feira | 13 agosto 2010 | 10:26

rafael,
o correto seria :art 63 inc.II do ricms/2000
o inciso VII é quando a s/nf é tributado a maior o icms, aí sim seria esse inciso
abs
joão

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
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