Sthela Medeiros Maciel Ramos
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeBom dia,
Possuímos uma agropecuária com CNPJ e a mesma vende leite cru para um laticínio ambos dentro do Estrado de Minas Gerais. Ficamos na dúvida quanto a emissão da NF se destacamos e recolhemos o imposto ou não.
A primeira NF foi tirada com destaque de 12% de ICMS de forma incorreta, uma vez que identificamos que o imposto é de responsabilidade do laticínio. Vou ter que recolher esse imposto, uma vez que destaquei, código seria 0120-6 ou 0119-8?
Alguém sabe como eu poderia emitir essa NF corretamente? Seria CFOP 5601 e CST 090?