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Rafael David Lopes da Silva
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBom dia Prezados, empresa SN sediada no estado de SP faz compra de produtos com CFOP 5405/CSOSN 500 e os revende para NÃO CONTRIBUINTES CONSUMIDOR FINAL FORA DO ESTADO com CFOP 6108, gostaria de saber se devo utilizar o CSOSN 500 por conta de o ICMS já ter sido recolhido anteriormente em SP ?
Maria Eduarda Silva de Almeida
Bronze DIVISÃO 4 , Analista FiscalBom dia, pode utilizar a CFOP 6108 com CSOSN 500 e recolhe o ICMS de partilha (DIFAL) conforme o estado do seu cliente.
Se tiver alguma dúvida, pode conferir este post - www.contabilizei.com.br
Rafael David Lopes da Silva
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde Mariana,
Creio que não haverá recolhimento de DIFAL por conta de a empresa ser SIMPLES NACIONAL. Verifiquei também a resposta de consulta 28072/2032 onde cita que o DIFAL não é devido, devendo a nota ser emitida com CFOP 6108 e CSOSN 500 excluindo a parcela de ICMS do DAS.
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