Fatima Aparecida de Paula
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente FiscalBom dia.
Estamos com uma empresa de transporte Simples NACIONAL, que ao prestar serviços para outros estados, em alguns casos tem que pagar o ICMS antecipado, por GNRE.
Minha duvida surgiu quando, vou fazer o PGDAS e abate apenas a alíquota do Simples Nacional do ICMS., que no caso dessa empresa é de 1,86%, gostaria de saber sobre a diferença do valor pago do ICMS, consigo me restituir , compensar , tem alguma foram de rever esse valor? Fazendo um calculo por cima , meu cliente pagou um total de quase 12.000,00 de ICMS antecipado, e não apuração PGDAS , não abateu nem a metade.
Será que alguém consegue me ajudar?
At
Fatima