Fernando Barbosa
Iniciante DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde amigos!
Estou com um cliente novo de MG que adquire mercadoria para revende de SP, a mercadoria é tecidos, andei estudando e estou na duvida se é devido o ICMS antecipado ou diferencial tendo em vista que a alíquota interestadual (12%) é menor que a alíquota interna (18%), acredito que é devido mesmo ele não sendo optante do simples nacional, gostaria da confirmação de vocês:
1º - Se realmente é devido ICMS antecipação/diferencial?
2º - Qual seria o vencimento do ICMS antecipação/diferencial ?
3º - Qual seria a formula de calculo do ICMS antecipação/diferencial?
Obrigado!