Nota Fiscal Complementar GIA

Pessoal, bom dia!!

Uma empresa comércio varejista-lucro presumido, emitiu uma NF em 06/2010 com 12% de ICMS onde o correto seria 18% de ICMS.. Portanto, fiz uma GARE-ICMS complementar referente a diferença 6% que foi paga dentro do período, porém, na GIA de 06/2010 não informei nada dessa GARE-ICMS complementar..No mês 07/2010 a empresa fez nota fiscal complementar referente a NF erronea de 06/2010, com valores somente de ICMS, e ai eu gostaria de saber como eu lanço na GIA agora (07/2010)??? Lanço débito do imposto normal (ref.NF complementar) e lanço em Outros Créditos para abater o débito pois a GARE-ICMS já foi paga, e qual a base legal???

Muito Obrigado!!!

Abraços

Fábio, boa tarde !

Essa diferença de ICMS, foi recolhida junto com a gare final com o código 046-2 ?

Att.

Denise

Olá Denise!!

Sim essa diferença foi recolhida por meio de uma GARE-ICMS 0-462 complementar dentro do período... Porém não foi informada na GIA de Junho/2010...

Agradeço sua atenção