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Lídia Guterres
Iniciante DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalOlá, gostaria de saber como faço para uma empresa do lucro presumido se creditar do ICMS em uma nota de compra como CFOP 3102.
Visto que a GIA do RS não aceita esse CFOP ter o ICMS.
Alguém poderia me explicar?
Mateus de Vargas Fagundes
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Tem que informar nos ajustes E111.
São 3 registros de E111 na EFD. Um com o CRÉDITO pela entrada deste ICMS Importação, outro com o DÉBITO pela entrada do ICMS Importação e último com o CRÉDITO pelo pagamento da GNRE do desembaraço aduaneiro. São respectivamente os ajustes RS99993008, RS000009 e RS020020.
Aqui nesse link tem o passo a passo de como escriturar cada um destes ajustes.
https://atendimento.receita.rs.gov.br/importacao-pagamento-no-fato-gerador
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