Daniela
Iniciante DIVISÃO 3 , Assistente ContabilidadeBoa tarde!
Alguém poderia me auxiliar?
Cliente era do Simples Nacional em 2023, 2024 foi excluído assim ficou no Lucro Presumido, e agora em 2025 retornou para o Simples Nacional.
Em 2024, teve notas fiscais de entrada, mas não teve nota de saída de ICMS.
A I.E ficou suspensa, assim foi enviado a GIA do período de 01/2024 até 06/2024 sem movimento.
E foi enviado a EFD ICMS IPI do período de 07/2024 até 12/2024 sem movimento.
No caso, o correto é retificar a EFD ICMS IPI e escriturar as notas fiscais de entrada?
Desde já, agradeço a ajuda.
Att.,
Daniela