Nota Fiscal sem base de calculo do icms, mas com CST e observação de credito a ser apropriado

Bom dia. 
Meu cliente fez uma compra de uma empresa (não é do simples) de SP. Os itens da Nota vieram com CST 000, porém, sem base de calculo e sem destaque do icms na propria nota. Nas observações, a mesma diz que é permitido o crédito de 1,25%
Alguém saberia me explicar o que está acontecendo? Nao tinha visto notas com esse tipo de situação. Tendo em vista que o CST 000 por si só indica que o item deve ter base de calculo. E como escriturar esse crédito de apenas 1,25? pq no SPED dá o erro de que a base de calculp dos itens e da nota não batem. 

Carla,  bom dia

"vou chutar"

possilvelmente é empresa que  "estorou"  o limite do simples nacional e  Não arrumaram o sistema para a emissão correta

CST 000   , mas com a informação de crédito  do simples

abra o XML e veja qual o CRT informado

se for 2 -> excesso de recedita

Márlus

Márlus Mauri de Meira Mathias O CRT é 3. O que significa?

Carla

CRT 3 ->  regime normal     ( lucro presumido ou real)

MAS, como disse acima

pelo jeito ano passado a empresa era simples e não ajustou o sistema para a emissão correta

deve avisar a empresa e  pedir nota com  complementar de ICMS

Márlus

Márlus Mauri de Meira Mathias
Verifiquei aqui e, pelo visto, é isso mesmo! A empresa foi excluida do SN em 12/2024.
Muuuito Obrigada! Você foi luz!