Marines Franceschini
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente ContabilidadeBoa tarde caríssimos colegas,
minha cliente esteve em uma feira de estética em SP, comprou mercadorias de um fornecedor de Curitiba (PR), o fornecedor informou que ela iria ter que recolher o ICMS ST - pois o mesmo consta no rodapé da nota como ICMS Retido por Substituição Tributaria.
Ambas as empresas estão enquadradas no Simples Nacional
CFOP mencionado na nota 6404 e 6102
Duvidas:
minha cliente esta obrigada a recolher este ICMS?
aonde emitir a guia de recolhimento do ICMS e qual o código de recolhimento do mesmo.
Desde já agradeço a atenção.