ISENÇÃO ICMS

Tenho cliente na Bahia, ele é isento inscrição estadual e vai consumir mercadoria, estou estado de São Paulo, nesse caso caberia difal CFOP 6.108. porém cliente tem beneficio inseção de ICMS no estado da Bahia.

A duvida é, coloco 7% nota e não pago 11% devido bahia ?
qual CFOP usar ? 

Boa Noite,

Entendi que sua empresa (a que vende) não é do SN, certo?

Então, o DIFAL (87/15) foi criado justamente para estes casos, a nota deve sair com 7%, mas deve seguir com GNRE já recolhida, quanto à alíquota não é calcular 11% direto no Valor Total e calcular o DIFAL, existe o cálculo certo.

O fato do cliente ter benefício do ICMS não impacta nesta operação, pois o mesmo não possui IE que é um pré-requisito para recolher o DIFAL.

Há tutoriais no Youtube e planilhas no Google (pagas).

Lei Complementar 190/2022