DIVERGENCIA GIA X GIA EFD - SP

https://ibb.co/C5NT7jnZ

Tive essas divergências na entrega da GIA x EFD, queria saber por favor como corrigir já que nunca me aconteceu e se tem alguém que faça esse serviço?

Boa tarde!
Fábio Ribeiro foi resolvido o assunto?

boa tarde, temos uma filial no estado de SP que opera com venda fora do estabelecimento, recebemos uma notificação sobre divergencia entre gia e EFD ano base 2023, ao identificar os valores me deparei com o CFOP 5904 utilizado na remessa, as NFs foram emitidas com tributação de ICMS mas foram desconsideradas para a apuração o mesmo ocorreu com o CPOF 1904, ou seja, somente as NFs de vendas foram consideradas porque foram as vendas realizadas, alguem recebeu notificação para autorregulação no estado de SP? fomos dispensados da gia normal em 08/2023 e estou com dúvidas sobre como proceder: o CFOP 5904 é tributado ou não, me parece que houve mudança de portaria CAT mas também nao entendi.
caso alguem tenha alguma sugestão fique à vontade para apresentar.
obrigada

Rosana, boa tarde, nota fiscal com CFOP 5904 é tributado o ICMS sim, pois é remessa para venda fora do estabelecimento, se houver a venda faz a nota fiscal com CFOP 5103 ou 5104 ( essa com base de calculo  e ICMS zerado ) , o que não for vendido tem que fazer o retorno com o CFOP 1904  com credito de ICMS 

bom dia, isso mesmo Luiz; identificamos a falha, foi um erro formal nas informações da Gia, vamos retificar e eliminar a pendência, muito obrigada pelo retorno