Sthefany Cardoso
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalBoa tarde.
Estou com uma situação que preciso de ajuda, quem puder me ajudar, agradeço muito.
Trabalho em um escritório, o nosso cliente do SimplesNacional recebeu uma nota com CFOP 6403 CST 060.
A empresa remetente não destaca imposto nem ST na nota, nãocolocou valor nenhum na base de calculo de icms e nem alíquota.
O produto é NCM 33030020- Com alíquota efetiva no PR (Doremetente) 25%
Aliquota efetiva SP(meu cliente) 25%
Eles tem protocolo - Protocolo ICMS N° 164
Devo recolher? Se eu recolher uso esse calculo que o protocolo sugere? "MVA Ajustada"), calculado segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1" Mas O MVA ajustado seria o do PR do remetente ou SP do cliente?
Obrigada pela atenção