Daiane Alves
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista FiscalBom Dia.
Gostaria de pedir uma ajuda.
Meu cliente é do regime lucro real, e tem como atividade de transporte de carga. Minha duvida é sobre a compra do combustivel, como é feito o calculo do credito? visto que na nota fiscal emitida pelo posto de combustivel, não tem o destaque de ICMS, o mesmo vem somente com valores destacados no campo "dados adicionais" conforme destaquei logo abaixo:
Item: 1-ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS DIFERIDO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022:BC 10.000(em litros); Aliq.R$ 1.1200 ICMS R$ 11200.00; DIESEL A R$ 9632.00 / BIODIESEL ORIGEM R$ 1045.39 / BIODIESEL DESTINO R$ 522.61 PED: 0006850-01 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS DIFERIDO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. ORIG COMB = ITEM 1 : 0 - Nacional, UF: SP 100,0000(%) pBIO = ITEM 1 : 14,0000% PRODUTO A RETIRAR: PETRORIENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A-RUA RIACHUELO-CENTRO-SANTOS-SP-CNPJ: 37.020.090/0003-54 I.E: Oculto Lacres : 007202 ate 007208.