Fernanda Regina
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Peço perdão pelo código longo, mas estou com uma dúvida acerca do xml modelo disponibilizado pela Receita Federal sobre a Reforma Tributária
O valor do produto é de 22,90 e o ICMS está calculado por dentro. Não há IPI, PIS ou COFINS incidentes neste exemplo.
Ao se calcular o IBS e a CBS, os 4,12 de ICMS são excluídos da Base de Calculo conforme previsto em lei.
O que não consigo entender é por que nos totalizadores o valor da BC do ICMS pula para 25,90? IBS e CBS juntas formam apenas 0,19.
De onde saíram esses 3,00 a mais da base do ICMS em 25.90??
Alguém poderia me ajudar? O xml inteiro está neste link