Geodenilson
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadePrezados (as) colegas, ainda tenho dúvidas sobre como lançar corretamente notas de compras. Vou listar algumas situações, se possível alguém puder confirmar se estou agindo corretamente.
Minha empresa é Conta Corrente Bahia
Compro do fornecedor de Santa Catarina 1.000,00 de arroz, ele destaca CST 000 e alíquota 7%
Como o arroz, vendas internas na bahia é isento CST 040, então eu lanço as compras no CST 040 e zero o crédito? Ou lanço no CST 000 do fornecedor e zero o crédito?
Outra situação com redução de base de cálculo do fornecedor de Santa Catarina, produto vem com CST 020, só que pra mim aqui na Bahia vendas internas é tributado integralmente CST 000. Como lanço a entrada, com CST 020 do fornecedor e crédito normal ou lanço com CST 000 e aproveito o crédito do fornecedor?
Se tiver alguma instrução, convênio que explique esses detalhes de como lançar pode me enviar, por favor
Desde já agradeço antecipadamente!
