Destaque de ICMS ST na nota de empresa optante no simples para Lucro presumido

Bom dia!

Estou com uma empresa do simples nacional que esta vendendo um Charque para uma Empresa do lucro real, e esta solicita o ICMS ST RETIDO destacado na nota. É a primeira empresa que me solicita isso, e estou enrolada nos calculos. Ambas são do RS. O valor da mercadria é R$ 520,00. Podem me ajudar??
Pois estou que estudo e estudo esta reforma tributaria, que já estou achando que estou burra no que sabia..kkkk e tem muito o que aprender ainda.

Marcia

caso já tenha recebido o produto com  o ICMS ST  já recolhdo, na sua nota de venda  será no CFOP 5405  e sem destaque de ICMS e ICMS ST

caso a venda seja para outro estado e neste o produto for ICMS ST,   aí SIM   deve destacar o ICMS ST


o que é empresa pode estar pedindo , é o valor do ICMS ST  da nota de  origem

Márlus

Boa tarde Márlus

E caso seja este o pedido do ICMS ST da origem, como faço.
POde me ajudar?

Marcia

deve verificar se por acaso no seu sistema de estoque;emissão de notas  "se guarda" a memoria do ICMS  ST da compra

se não guardar,   aó somente com a nota de compra

Márlus