Weslei dos Santos Carvalho
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa Noite,
Sou um pouco leigo nessa questão de ICMS, mas tenho um cliente de restaurante (tem IE) e começou a comprar de terceiros via Nota Fiscal, e sei que tenho que preencher o SEDIF e enviar.
O cliente comprou peixe de outra empresa, de outro estado, para produção dos seus pratos.
Na NF está Base de calculo do ICMS ST 0,00, ICMS ST 0,00. CFOP 5102
E agora estou preenchendo o SEDIF. Qual opção colocar, do valor comprado?
Antecipação ou Diferencial de Alíquota? Com ou sem Encerramento?
Desde já agradeço.