Patricia Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeRecebemos uma mercadoria de um cliente do ES para armazenagem e estamos no PR, essa nota de remessa veio com ICMS de 12% sobre o custo da mercadoria do nosso cliente.
Esse nosso cliente fez a venda da mercadoria para SC, e a mercadoria saíra do nosso armazém direto para o cliente final deles, com um valor de venda maior do que a nota de remessa que foi nos enviada.
Como funciona essa operação triangular? Emitimos a NF de retorno para o ES com o mesmo ICMS, eles emitem a nota de venda com ICMS direto para SC e depois emitimos a NF de remessa de conta e ordem sem ICMS? Teria um embasamento legal para essa operação? O cliente está nos questionando que precisamos emitir a NF de remessa de conta e ordem com ICMS em cima do valor da venda deles e eles emitem a nota de venda sem ICMS.