DIFERENÇA DE ALIQUOTA

boa tarde!
pessoal surgiu uma situaçao aqui no Escritorio, gostaria de uma orientaçao; fornecedor gerou notas para um cliente nosso com mercadorias importadas a 4%, orientamos o cliente a fazer essa devoluçao de todas as notas emitidas. Porem ao fazer o EFD/ICMS e GIA/RS, gerou difereça de aliquota para pagar. Na gia apareceu a incosistencia que se nao informado os valores vai acarreta em erro na apuraçao de junho/2026. Minha duvida seria se consigo me creditar desse valor do debito ? Sera que consigo ajustar dentro da apuraçao de março/2026? ou no mes seguinte abril/2026?

Você não explicou direito o tipo de compra

Se a compra é Interestadual e a mercadoria é importada, a alíquota interestadual é 4% mesmo;

SIM, E INTERESTADUAL- FORNECEDOR DE SAO PAULO, NOSSO CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL;
AS NOTAS FORAM EMITIDAS ERRADAS PARA O NOSSO CLIENTE- A COMPRA DESSA MERCADORIA NAO EXISTIU