Geovany
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa tarde pessoal estou com uma empresa do simples nacional recolhendo ICMS duas vezes, dentro do simples e fora do simples, essa empresa era cliente de um outro escritório, e agora é cliente de onde trabalho! o que ocorreu ele ultrapassou o sublimite do simples e não fizeram processo para ele retornar a recolher o ICMS dentro do PGDAS, então o antigo escritório estava fazendo assim mandava a efd e o ICMS a pagar, e calculava o simples com ICMS no PGDAS, a empresa esta pagando 2x, essa competência do 05/26 ele já é nosso cliente e queremos enviar PGDAS sem ICMS, nesse caso para não gerar o ICMS o que devemos marcar, imune, isenção, ou exigibilidade suspensa... essa empresa é do MT e como não foi feito processo em janeiro deste ano eu tenho que enviar A EFD e calcular o ICMS por fora