VALORES AGREGADOS SPED X GIA RS

Bom dia, 
Uma empresa do ramo de transportes que pertence ao regime lucro presumido, situado no estado do RS, prestou serviço de frete de subcontratação com inicio do transporte no estado do PR e com fim no estado do PR, nesse caso, sendo a prestação em outra unidade federativa da empresa, no SPED, esses fretes não aparecem no 115 e nem no 1400, conforme lançado no sistema de uso, como deveria aparecer, e por isso, da erro na GIA - RS de valores e não valida o arquivo, pois não consta a informação desses fretes, alguém já passou por esse problema ? 

O CFOP está correto 6932?
O CT-e  está com Valor de ICMS Próprio Zerado?
O município de origem foi informado corretamente no SPED?

bom dia 
Sobre retenções na EFD-Reinf e  DCTF/WEB
uma Associação PJ constratou uma firma , está no Lucro presumido para serviço de troca da câmeras.
no valor da NFS-e foram retidos tributos de PIS Cofins CSLL, total de R$ 488,25, consta no campo de Contribuições Sociais Retidas, mais  R$ 105,00 no campo de IRRF.
valor total das retenções R$ 593,25.
como devo informar corretamente as retenções na EFD-Reinf, R-4020 pagamentos/creditos e beneficiario PJ.
e qual natureza de rendimentos.
agradeço a quem puder ajudar.
João