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Reliane Martins
Iniciante DIVISÃO 1 , Administrador(a)Olá, preciso emitir uma Nota de Devolução de Venda realizada fora do Estado. A empresa que emitiu a Nota é do Paraná empresa do Simples Nacional, o cliente é de São Paulo, empresa não contribuinte do ICMS. Ja tentei emitir de toda forma a devolução pelo portal emissor sebrae, mas sempre da erro nas regras de icms, como cadastro a matriz fiscal neste caso. Alguém já passou por isso?
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa tarde
Se a empresa é do SN, a CSOSN do icms deve ser 900 pq não deve ser destacado o ICMS em campo próprio, no entanto, precisa informar a alíquota na qual vc pode pegar no PGDAS.
CFOP 6556, pois por não ser contribuinte, se entende ser CONSUMIDOR FINAL.
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