Viviane Arakaki
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista FiscalPrezados, boa tarde!
Estou com duvida quanto do CST e cClassTrib para emissão de nota fiscal complementar de ICMS. Meu cliente emitiu nota com CFOP 5.405, onde o correto é o CFOP 5.102, o mesmo já emitiu a CC-e alterando o CFOP e CST.
Porém agora, ele precisa emitir a nota complementar de ICMS, mas estou em duvida qual o CST e cClassTrib a ser utilizado nessa nota complementar, lembrando que na nota original, para a operação e produto comercializado pelo cliente foi utilizado CST 000 e cClassTrib 000001.
Em questionamento a consultorias tributárias, fui informada que o correto seria manter o mesmo CST e cClassTrib na nota original, porém com as informações zeradas e a finalidade da nota como complementar , mas o cliente ao tentar emitir assim, a nota está sendo rejeitada na SEFAZ.
Alguém já fez nota complementar? Qual CST e cClassTrib foi utilizado?
Desde já agradeço.
