Nota fiscal de devolução st

Boa tarde..

Uma empresa simples nacional recebeu mercadorias de outro Estado (RS) com substituição tributaria e IPI, agora a empresa vai emitir uma nota fiscal de devolução. Como devo fazer a nota fiscal? Eu tenho que fazer a nota com o ICMS apresentado na nota fiscal de Entrada (12%) , e o IPI? E o ICMS ST que foi recolhido tem como receber de volta? Se alguem puder me orientar eu agradeço muito.

Solange

ola Solange,

como a empresa é optante pelo simples ela não destaca ICMS, pois a empresa que receber a nota fiscal tera de emitir uma nf de entrada.

quanto ao IPI, como devolução não é fator gerador de IPI voce apenas menciona o valor nos dados adicionais.

vale lembrar que, o valor total do produto é sem IPI, porem o valor total da NF é com IPI.

José Renato

Obrigada pela sua resposta. Mas eu tenho mais umas duvidas.

O cliente vai emitir a Nota fiscal de devolução Eletronica, no campo aliquota do icms e ipi eu deixo em branco?
E nota fiscal de entrada possui varios CFOP (6.401,6.102,6.403) qual codigo de devolução devo usar? Posso usar apenas um código para todos?

Obrigada mais uma vez.

Solange, boa tarde!

Acredito que você pode emitir a nf com CFOP 5.411 ou 5.410 e destacar em dados adicionais a base de calculo e valor do ICMS proprio e ICMS ST também o valor do IPI, pois como mencionou o Sr José, empresa simpes não destaca ICMS nos campos.

Rogério

Solange,

Antes de postar minha resposta, você ainda não tinha feito a outra pergunta para o Sr José.

Para cada CFOP existe um código de devolução especifico.

5.101 - 5.201
5.102 - 5.202
5.403 ou 5.405 - 5.411
5.401 - 5.410

Espero ter colaborado sem atrapalhar

Rogério