Remessa da remessa

Ola. Efetuei uma venda com emissão de NF de simples faturamento. Na ocasião da efetiva entrega da mercadoria emiti Nota, CFOP 6116, porém parte da mercadoria não coube no caminhão. No dia seguinte emiti outra NF de remessa da remessa, utilizando o mesmo CFOP, sem o destaque dos impostos, uma vez que foi destacado na nota anterior de remessa. É correto isso, ou então qual seria o procedimento correto?

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Obrigado.



José Luiz, boa noite.

O ICMS deve ser destacado na nota fiscal onde há o envio da mercadoria, no seu caso, CFOP 6116.

Se bem entendí sua pergunta, voce deveria ter feito duas notas de remessa sem vincular uma com a outra e destacando o ICMS em cada uma delas, mencionando ainda que aquela emissão refere-se a NF de S.Fat nº xxx de __/__/2010.

Att

Hugo.

Ola, o problema é que eu fiz uma nota completa, acreditando que toda mercadoria seria transportada. Só que foi apenas uma parte, outra parte ficou aqui, e a nota com todos os itens foi junto. Como eu mando o restante da mercadoria? se for emitir outra nota, como faço para que não seja cobrado o imposto, sendo que ja foi destacado na nota anterior?

Veja que se a mercadoria fosse interceptada pelo fisco no trajeto até o destinatário, contribuinte emitente teria sérios problemas.

Ao notar que a mercadoria não caberia numa só carga, deveria ter cancelado a NF e emitido outra.

Sugiro que o destinatário faça NF de devolução do excedente e voce emita nova NF com o imposto destacado.

Pelo menos esse seria o procedimento que eu adotaria.

Att

Hugo

ok obrigado. Vou estudar um pouco mais sobre o assunto, mas, se houver outra alternativa, agradeço muito.

Concordo com o Hugo,
até pelo fato que no transporte incial da mercadoria, ela vai estar a menor do que na nota, e depois você quer emitir outra nota com mais quantidade também, isto tornará o próprio processo incorreto.

Como nosso amigo citou, o correto era ter cancelado a nota antes do embarque, porém se já embarcou e chegou no cliente, o certo é realizar a nota de devolução correspondente ao material que não chegou na primeira remessa, inclusive estornando os impostos devidos, e depois disso realizar uma nota de venda com o destaque de impostos.
Esta é a maneira correta.

Obrigado pessoal. As informações foram de muita importância. Como deu pra notar eu estou começando a navegar por esses mares de assuntos fiscais.