icms

Prezados boa tarde. Uma empresa ME simples nacional, recolhe antecipacao tributaria (icms) BA. Comprou em Santa Catarina SC (luvas hospitlares) e pagou GNRE (guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) valor de 187,06 - valor total da NF r$ 1.834,30 Bem a pergunata que faco é a seguinte: Ao recolher a ANTECIPACAO TRIBUTARIA (icms) sobre compras fora do estado da bahia - devo lancar a nota fiscal a qual já houve um recolhimento de ST? Estou com duvidas. Pois o cliente ja pagou 187,06 e agora tenho que lancar essa nota fiscal de compras fora do estado, para que o mesmo pague antecipacao tributaria. Como devo proceder? Desde ja agradeco

petronilho,
se seu estado da bahia comprou de sc,e que há subst.trib.deve ter protocolo entre os estados e de seu produto. sendo assim o estado de sc tem que recolher gnre em favor do estado da bahia , e seu estado pagou antecipadamente a st pelo total da nf , e na sua escrituração lançar o icms retido e bc icms st em obs, e só lança vr contabil e outras do icms no cfop 1403 se sua empresa utilizar na revenda

Joao Figueredo, desculpe-me pela demora do agradecimento

MUITO OBRIGADO !!!!

petronilho,
o cfop é 2403 se sua empresa utilizar na revenda!
abs e feliz natal
sds corintianas
joão

Boa tarde;;

Por favor, gostaria de saber qual a aliquota de ICMS de frete (CTRC) de Sao Paulo a Mato Grosso do Sul.


Obrigada.

Fliz natal meu prezado!!! e mais uma vez lhe agradeco

Pesoal gostaria de saber se na aquisição de imobilizado, por meio de consórcio, se destaca o crédito do icms?

sandro,
voce tem que verificar na legislação de seu estado de pe!
abs
joão

Rosangela,

Dê uma olhada neste link info.fazenda.sp.gov.br e veja se vai atender as suas expectativas.

Se o link não funcionar, leia o artigo 52 do RICMS SP/2000

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.
Adalberto