Escrita Fiscal

Bom dia!

Tenho de lançar uma nota com 02 cfops 6102 e 6403, existe base de cáculo de substituição de Icms e valor de Icms de substituição. Como faço?

Bom dia Ernani,
Você deve fazer dois lançamentos. Um para o CFOP 6102 e outro para o 6403, destacando naquele a base e valor do ICMS e neste deverá ser escriturado na coluna outros.

concordo que deve fazer dois lançamentos, mais ressalto que a nota que você lançar 5403 só deve colocar o valor da base se esse produto for de produção no estabelecimento.

Como a empresa compra para revender, e é optante pelo simples,

quando a cfop vier 6403 eu dou entrada como 5405 uma vez que ela não

pode repassar esse imposto por ser optante do simples nacional?

cara agora eu entendi o que você estava querendo dizer, essa nota e uma nota de entrada então, eu e meus amigos pensamos que era de saida.

se ela veio com CFOP 6403 voce da entrada com 2403

se ela veio com CFOP 6102 voce da entrada com 2102

te aconselho a fazer 2 lançamentos, apesar no trabalho. E se existe a base do calculo você coloca.

Pelo que entendi é isso.

Mas empresas optantes pelo Simples Nacional, Não são substitutos tributários? que usam a cfop de entrada 5405?