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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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ICMS abatimento GIA

Renata Smithy

Renata Smithy

Prata DIVISÃO 5 , Técnico Contabilidade
há 14 anos Quarta-Feira | 1 dezembro 2010 | 12:05

Boa Tarde,

Produto sempre comprado de um fornecedor com nota natureza da operação Venda de Mercadoria ST Substituído CFOP 5401. Esse mês para o mesmo produto veio uma nota conforme citei, mas veio duas notas com a natureza da operação Venda e CFOP 5101, mas com o valor do ICMS ST.

Dúvida: da nota CFOP 5401 não posso abater na GIA o valor do ICMS essas notas com CFOP 5101 eu posso?

Desde já agradeço a atenção

Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 14 anos Quinta-Feira | 2 dezembro 2010 | 09:53

Qual o Regime da Sua empresa? Presumida?

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Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 14 anos Sexta-Feira | 3 dezembro 2010 | 09:36

Renata, primeiramente sobre a dúvida em relação a restituição da substituição tributária, leia:

http://www.forumcontabeis.com.br/ler_topico.asp?id=22755

Agora, você precisa verificar se o CFOP das notas que vieram com o codigo 5101, não seria, na verdade, para vir como 5401, devido a erro de preenchimento, pois se veio destacado o ICMS-ST, tem algo errado. Você precisa pesquisar o NCM dos produtos para ver se não inside a ST.

Um abraço.

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ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA

Alexandre Ferreira de Souza

Bronze DIVISÃO 1 , Administrador(a)
há 14 anos Sexta-Feira | 3 dezembro 2010 | 17:37

Olá pessoal, estou com uma baita dúvida.
Recentemente a empresa em que eu trabalho vendeu para o Estado de Sergipe uma de nossas maquinas (que é produzida pela minha empresa), bom, acontece que a minha empresa e optante pelo simples e a empresa compradora também o é, sendo assim, o cliente me ligou e disse que terá que recolher um total de cerca de 17% de ICMS sobre a nf, que por sinal tem um valor de R$31.500,00. É correto pagar este percentual de 17% já que o enquadramento do simples é em média de 2,63%.
Obrigado e um forte abraço.


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