GIA e Livro CFOP 5401

Boa Tarde!

Como fica o lançamento no livro de Entrada e na Gia - Nota de compra com o CFOP 5401.

Valor Total dos Produtos R$ 247,50
Valor Total da Nota R$ 271,93
Base de Cálculo do ICMS R$ 247,50
Valor do ICMS R$ 44,55
Base de Cálculo ICMS Substituição R$ 314,45
Valor do ICMS Substituição R$ 12,05
Valor Total do IPI R$ 12,38

Mercadoria será usada para revenda, no código 6102, pois quem compra quer se beneficiar do ICMS.

Desde já agradeço a atenção

Neste caso vc não se credita na entrada devido ser mercadoria com ST, porém na apuração você tem direito a tomar o crédito conforme o art.271 do RICMS.

att,
Odirlei Carvalho