ICMS Antecipado - calculo mat.construção

Olá, Meu cliente comprou de um fornecedor em Goias vários tijolos ( a empresa é de materiais de construção). Pois bem, a empresa que forneceu o material não destacou o icms na nota. Quando eu fui calcular o icms antecipado, peguei o valor da nota 1.000,00, joguei 30% que deu o total de 1.300,00. Ai peguei e calculei 17% que é a alíquota do DF. deu um imposto de 221,00. Gostaria de saber, se esses meus cálculos estão corretos, pois não tenho muito conhecimento no icms.

Outra dúvida: Se caso nesta mesma nota, tiver destado uum icms subistituição tributária, eu posso deduzir do imposto (221,00) acima???

Muito Obrigada..!!!

Patricia

Esse fornecedor não é do SIMPLES não?

O fornecedor é do SIMPLES, mas se caso ele fosse L.Presumido, e não destacasse o ICMS na Nota... eu poderia compensar o crédito????

Você ia ter que pedir com ele uma nota fiscal complementar. Seria uma nota onde constaria apenas o valor do imposto que deveria ter vindo na nota que esta errada.

Luíz Almeida, vc poderia por gentileza, me informar a base legal referente a este cálculo de icms antecipado p/mat.de construção??

http://www.fazenda.df.gov.br/area=40&id_menu=1.htm

Veja o link ICMS substituição tributária, ve se consegue localizar. O ICMS é de competencia estadual, eu não conheco o RICMS do DF.

Att

http://www.forumcontabeis.com.br/ler_topico.asp?id=7993

Oculto964%3A18hu4kk47ep&q=icms+antecipado&siteurl=www.forumcontabeis.com.br%2Fler_topico.asp%3Fid%3D7993" target="_blank" rel="nofollow" class="redirect-link">www.google.com.br

fiz uma pequena pesquisa aqui no forum e localizei esses topicos. Ve se te ajuda

Att,

Obrigada Luiz Almeida.