NF-e que não da Direito ao Credito de ICMS

Meu Cliente emitiu Uma Nota Fiscal Eletronica que a mercadoria é com Substituição Tributaria, mas na hora dele emitir a nota fiscal ele emiti a mercadoria com o CST 060 e CFOP 5102 dando saida da mercadoria com Direito ao credito de ICMS. como eu faço pra resolver isso sendo que essa mercadoria foi vendida para uma Usina e ela se Aproveitou do Credito.?

Talvez a melhor opção neste caso seria pedir a Usina que fizesse uma nota fiscal de devolução de compra, para que seu cliente pudesse dar entrada e se creditar do ICMS, assim anulando o ICMS que ele pagou na venda.
Ai seu cliente emitiria outra nota com o o CFOP 5405 cst 060, sem icms.

jorge,
a sua empresa esta no simples ou presumido?

No Presumido

Boa Tarde Jorge,

Volto a repetir que talvez a melhor opção neste caso seria pedir a Usina que fizesse uma nota fiscal de devolução de compra, para que seu cliente pudesse dar entrada e se creditar do ICMS, assim anulando o ICMS que ele pagou na venda.
Ai seu cliente emitiria outra nota com o o CFOP 5405 cst 060, sem icms.

jorge,
conforme ja comentou o cosmo, a melhor opção seria o cliente emitir uma devolução de compra, e emitir outra nf,se sua empresa estiver como substituida não se fala em icms, eu acho a melhor opção emitir dev.compra , tendo em vista que provavelmente já foi lançada nos reg.fiscais de entrada do destinatário., ou seja, faria "uma troca de nf simplesmente"sem devolver fisicamente a mercadoria.
abs
joão