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NF-e que não da Direito ao Credito de ICMS

Jorge Luiz Adorno da Silva

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 11 anos Sexta-Feira | 17 dezembro 2010 | 16:07

Meu Cliente emitiu Uma Nota Fiscal Eletronica que a mercadoria é com Substituição Tributaria, mas na hora dele emitir a nota fiscal ele emiti a mercadoria com o CST 060 e CFOP 5102 dando saida da mercadoria com Direito ao credito de ICMS. como eu faço pra resolver isso sendo que essa mercadoria foi vendida para uma Usina e ela se Aproveitou do Credito.?

Jorge Luiz Adorno da Silva

Cosmo Luiz de França

Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal
há 11 anos Sexta-Feira | 17 dezembro 2010 | 17:23

Talvez a melhor opção neste caso seria pedir a Usina que fizesse uma nota fiscal de devolução de compra, para que seu cliente pudesse dar entrada e se creditar do ICMS, assim anulando o ICMS que ele pagou na venda.
Ai seu cliente emitiria outra nota com o o CFOP 5405 cst 060, sem icms.

Cosmo Luiz de França
Contador
CLF Assessoria Contábil e Tributária

clf_contabil@hotmail.com
Fone: (11) 96629-8576 (Claro) / 96467-4634 (Tim) e 94600-4634 (Oi)
Skype: cosmo.luiz
http://consultoriatributariaefiscal.blogspot.com.br/

Cosmo Luiz de França

Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal
há 11 anos Terça-Feira | 21 dezembro 2010 | 15:37

Boa Tarde Jorge,

Volto a repetir que talvez a melhor opção neste caso seria pedir a Usina que fizesse uma nota fiscal de devolução de compra, para que seu cliente pudesse dar entrada e se creditar do ICMS, assim anulando o ICMS que ele pagou na venda.
Ai seu cliente emitiria outra nota com o o CFOP 5405 cst 060, sem icms.

Cosmo Luiz de França
Contador
CLF Assessoria Contábil e Tributária

clf_contabil@hotmail.com
Fone: (11) 96629-8576 (Claro) / 96467-4634 (Tim) e 94600-4634 (Oi)
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Joao Figueiredo

Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 11 anos Terça-Feira | 21 dezembro 2010 | 15:50

jorge,
conforme ja comentou o cosmo, a melhor opção seria o cliente emitir uma devolução de compra, e emitir outra nf,se sua empresa estiver como substituida não se fala em icms, eu acho a melhor opção emitir dev.compra , tendo em vista que provavelmente já foi lançada nos reg.fiscais de entrada do destinatário., ou seja, faria "uma troca de nf simplesmente"sem devolver fisicamente a mercadoria.
abs
joão

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
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