gia

Bom dia, por favor. Gostaria de tirar uma duvida..
Vou fazer a GIA e tenho que lançar as notas fiscais de entradas(compra de mercadoria), essas notas fiscais são materiais p/ utilização na obra. Somos empresa de prestação de serviços de mão de obra, e estamos no lucro real???
Queria saber qual o codigo do CFOP eu lanço essas notas fiscais de entradas e se lanço o ICMS destacado nessas NF, eu acho que e o codigo 1.126 podem me confirmar se e esse mesmo? Nâo somo contribuintes de ICMS...
E o ICMS sempre vai ficar como credito...

muito obrigado desde ja pela atenção

Andrea

ola Andrea

o CFOP esta correto

mas o ICMS não fica como credito.

Cara Andrea

Em ratificação a resposta do colega:

Sua empresa é de serviços, portanto qualquer material adquirido com ICMS deverá ser integrado ao custo, ou seja, não acumula crédito.

Basicamente a regra é se for contribuinte do ICMS poderá manter em ativo para posterior compensação(tomar crédito).

Francis S Matos

Oi Francis...Ok. entendi
So mais um pergunta...por favor
Eu lanço as notas fiscais no programa da nova gia e envio..ok.
E que codigo eu uso para lançar essas notas fiscais la no programa, e tb não lanço os valores de icms ok...so lanço os valores totais das notas fiscais..

obrigado desde ja pela atenção

abs

Andrea

Cara Andrea

Verifique se sua atividade é construção civil, sendo positivo, verifique junto ao ICMS pois este ramo de atividade é equiparado a industrial com alguns regimes especiais, como por exemplo, tributação pelo ISSQN e sua gia deverá ser apresentada sem movimento, opu seja, ICMS sempre será custo para sua empresa.


Francis S Matos