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NF remessa para entrega futura

Elisângela R. L. Barbosa

Elisângela R. L. Barbosa

Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar Administrativo
há 14 anos Sexta-Feira | 7 janeiro 2011 | 15:06

Boa tarde! Gostaria de ter uma orientação sobre NF-e de Entrega Futura? Ocorreu da seguinte forma emitimos uma NF de entrega futura cód. 5922 e nela colocamos a obs. do ICMS em UFESP´S só que agora na entrega real cód. 5116, como proceder???
Houve alteração no valor da UFESP e na 1ª nota só incidiu o IPI de 5% que estamos enquadrados, e agora não sei como fazer, pois sei que o IPI devo somar no produto e o ICMS como vai ficar???
Aguardo um breve retorno e agradeço desde já!

Cosmo Luiz de França

Cosmo Luiz de França

Ouro DIVISÃO 1 , Coordenador(a) Fiscal
há 14 anos Quarta-Feira | 12 janeiro 2011 | 17:57

Boa Tarde Elisângela!

Nesta operação, você deveria ter agido desta maneira:

Emitir uma nota de simples faturamento CFOP 5922 somente com o destaque do IPI.
Ex:

Valor mercadorias = 1.000,00
Valor IPI = 50,00
Valor total da nota = 1.050,00

artigo 129 do RICMS-SP/2000

No envio das mercadorias emitir uma nota de Remessa - Entrega Futura, CFOP 5116 com o destaque de ICMS.
Ex:

Valor mercadorias = 1.000,00
Valor ICMS = 180,00
Valor total da nota = 1.050,00

Nos dados adicionais informar o nº e a data da nota de simples faturamento, (artigo 129, § 3º item 3 do RICMS-SP/2000).

Espero que este exemplo possa te ajudar

Cosmo Luiz de França
Contador
CLF Assessoria Contábil e Tributária

clf_contabil@hotmail.com
Fone: (11) 96629-8576 (Claro) / 96467-4634 (Tim) e 94600-4634 (Oi)
Skype: cosmo.luiz
http://consultoriatributariaefiscal.blogspot.com.br/
Elisângela R. L. Barbosa

Elisângela R. L. Barbosa

Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar Administrativo
há 14 anos Quinta-Feira | 13 janeiro 2011 | 17:18

Boa tarde! Agradeço sua colaboração sobre minha resposta, portanto ainda tenho dúvia referente ao ICMS porquanto na 1ª nf destaco em ufesps e na 2ª nota no caso de como houve alteração do valor da ufesp até pq virou o ano, então preciso de um esclarecimento mais claro em relação ao imposto??? se foi revogado dentro do artigo 129, onde posso encontrar os dados que se referem à isso como comprovação do fato? Aguardo um retorno a quem puder me enviar já sou agradecida desde já!

Elisângela R. L. Barbosa

Elisângela R. L. Barbosa

Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar Administrativo
há 14 anos Terça-Feira | 18 janeiro 2011 | 09:22

Boa tarde! Agradeço sua colaboração sobre minha resposta, portanto ainda tenho dúvia referente ao ICMS porquanto na 1ª nf destaco em ufesps e na 2ª nota no caso de como houve alteração do valor da ufesp até pq virou o ano, então preciso de um esclarecimento mais claro em relação ao imposto??? se foi revogado dentro do artigo 129, onde posso encontrar os dados que se referem à isso como comprovação do fato? Aguardo um retorno a quem puder me enviar já sou agradecida desde já!
Enviada novamente, pois não obtive resposta até agora?

José Luiz Vitorino Moreira

José Luiz Vitorino Moreira

Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 14 anos Quarta-Feira | 19 janeiro 2011 | 12:26

Olá. O que importa nesse caso é a quantidade de UFESP que vc colocou na nota, seu valor pode variar. Se vc colocou em dados adicionais a quantidade de UFESP, basta vc converter em Reais e destacar na Nota no campo do ICMS, o valor atualizado do ICMS.

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